1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-154-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CASA CULTURA PTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 41798,4033613444 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Global 20 LIMPIADOR LIQUIDO POET 10 PASTILLAS INODORO CAJA 6 TRAPERO 3 LIMPIA VIDRIO 50ML 10 BOLSA BASURA 100X110 10 BOLSA BASURA 80X120 3 QUIX LOZA 12 PAPEL HIGIENICO 6 TOALLA ABSORBENTE 3 LUSTRA MUEBLE 500ML 5 CIF 250 ML 2 CLORO 1 LITRO 10 CLORO GEL 1 LITRO 1 DETERGENTE ROPA 1 KG 8 PARES GUANTES GOMA 7 DESODORANTE AMBIENTAL 900CC   $ 219.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.992 $ 219.992

Total Neto	$ 219.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.798
TOTAL OC	$ 261.790