1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-165-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA POR CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-80-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 78647,27 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global SEGÚN VALE Nº 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21.   $ 413.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.933 $ 413.933

Total Neto	$ 413.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.647
TOTAL OC	$ 492.580