1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-169-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 4TO ENCUENTRO COSTUMBRISTA BAHÍA JARA Y ARRIENDO DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 1885218 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRAUX Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR R.U.T. 76.688.170-k Sucursal VITRAUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(99) $ 9.922.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.922.200 $ 9.922.200

Total Neto	$ 9.922.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.885.218
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.807.418