1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-170-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-84-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 81285,42 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 1 Global 10 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS AROMAS 320 ML 25 BOLSAS GRANDES P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID. (PQ) 3 BOLSA C/CIERRE ADHERENTE 16 x 14 CM x 10 UNID (CAJA) 3 BOLSA C/CIERRE ADHERENTE GRANDES 25 x 35 CM x 10 UNID (CAJA) 10 CLORO GEL AROMA LIMON LT. 10 CLORO ROPA COLOR (930 ML) 10 CLORO ROPA BLANCA (960 ML) 8 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO FLOTANTE 900 ML 20 DESINFECTANTE PARA PISO 900 ML 15 DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 G/360 CM3 2 GORROS DESECHABLES CAJA x 100 UNID (COFIAS) 2 LAVALOZA 750 ML 3 RECARGA AEROSOL AUTOMATICO FRESH MATIC 175 GRS (250 ML) 10 PAÑO DE PISO NIDO DE ABEJA DE ALGODÓN 70 x 45 CM 2 PINZAS MADERA PARA ROPA x 24 UNID 16 TOALLA PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL 250 MTS 20 TOALLITAS DESINFECTANTES C/CLORO x 50 UNID 6 VIRUTILLA OLLA DORADA   $ 427.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.818 $ 427.818

Total Neto	$ 427.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.285
TOTAL OC	$ 509.103