1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-208-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA CONVENIO PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-69-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 9763,4426 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Tarro     $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992 11101719 Cinc 3 Plancha ZINC ACANALADO 3,66 METROS   $ 10.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.394 $ 32.395

Total Neto	$ 51.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.763
TOTAL OC	$ 61.150