1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-214-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA DELEGACIÓN GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 25506,284 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 4 OVEROL POPLIN AZUL 10 GUANTES CABRITILLA 5 ACEITE MEZCLA 205 CC 3 LIMAS MOTO SIERRA 4,8/16 4 CANDADO LISO 2 DISCO SIERRA MADERA 7 X 24 DTES UYUS 1 CADENA MOTO SIERRA   $ 134.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.244 $ 134.244

Total Neto	$ 134.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.506
TOTAL OC	$ 159.750