1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-214-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-84-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 67879,97 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 Arvejas secas 1 Global 2 ARVEJAS PARTIDAS (PQ) 20 ACEITE VEGETAL 900 ML 10 ARROZ (KG) 12 CHOLGAS EN TARRO 425 GRS 3 ENDULZANTE 250ML 2 FECULA DE MAIZ 200 GRS (MAIZENA) 8 FIDEOS CABELLO DE ANGEL 400 GRS 12 FIDEOS SURTIDOS 400 GRS 50 HARINA DE TRIGO (1 KG) 8 JUGO DE LIMON 500 ML 3 LENTEJAS (KG) 1 MAIZ COCIDO Y SECO 500 GRS (CHUCHOCA) 8 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 450 GRS 3 PIMENTON EN POLVO 100 GRS 3 POLVO HORNEAR EN TARRO 200 GRS 1 POROTOS (KG) 15 SALMON EN TARRO 425 GRS 2 SEMOLA 250 GRS 4 CHIA 500 GRS (PQ) 6 TALLARINES DE PASTAS 400 GRS. (PQ) 4 TE HIERBAS SURTIDAS 100 UNID 2 TE EN CAJA 100 UNID   $ 357.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.263 $ 357.263

Total Neto	$ 357.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.880
TOTAL OC	$ 425.143