1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-220-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA POR CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 127297,53 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global material de ferreteria y contruccion mes de abril por convenio de suministros   $ 669.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.987 $ 669.987

Total Neto	$ 669.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.298
TOTAL OC	$ 797.285