1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-221-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 114584,25 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 9 Bidón DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA x 5 LT.   $ 6.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.383 $ 58.383 47131603 Esponjas 3 Unidad ESPONJA P/LAVAR LOZA   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad DESINFECTANTE P/PISO 900 ML   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL 360 CM3   $ 2.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.660 $ 22.660 12191501 Solventes aromáticos 15 Unidad AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS AROMAS 291 GRS.   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.775 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO GEL AROMA LIMON 900 ML   $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680 47121802 Removedores 2 Unidad LIMPIA VIDRIOS 500 CC   $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684 47131502 Paños de limpieza 12 Unidad PAÑO DE PISO NIDO DE ABEJA DE ALGODON 70 x 45 CM   $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.220 $ 29.220 14111704 Papel higiénico 20 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.240 $ 109.240 53131624 Toallitas húmedas 20 Unidad TOALLITAS HUMEDAS ANTIBACTERIALES C/CLORO x 50 UNID.   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100 47121812 Raspadores de limpieza 8 Unidad VIRUTILLA OLLA DORADA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368 47131502 Paños de limpieza 12 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112 53131608 Jabones 3 Litro JABON LIQUIDO   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259 $ 2.259 12141901 Cloro Cl 15 Litro CLORO ROPA COLOR   $ 2.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.965 $ 37.965 47121701 Bolsas de basura 25 Paquete BOLSAS P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID.   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.625 $ 54.625 47121701 Bolsas de basura 25 Paquete BOLSAS P/BASURA 50 x 55 x 20 UNID.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600 12131706 Cerillas 3 Paquete FOSFOROS CAJA 38 UNID.   $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.067 $ 5.067 14111703 Toallas de papel 4 Paquete SABANILLA PROTECTOR DE CAMA DESECHABLE x 2 UNID.   $ 7.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840

Total Neto	$ 603.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.584
TOTAL OC	$ 717.659