1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-228-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DELEGACIÓN BERTRAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 15029,19 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global 40 SOBRES DE OFICIO 30 SOBRES DE CARTA 4 RESMAS HOJA OFICIO 2 RESMAS HOJA CARTA 6 LÁPIZ PASTA AZUL 6 LÁPIZ PASTA NEGRO 4 CORRECTORES 2 CAJAS DE CLIPS 12 PLUMONES PERMANENTES AZUL, NEGRO, ROJO 2 CAJAS DE ALFILERES 2 TIJERAS 6 CARPETAS PLÁSTICAS 1 PERFORADORA   $ 79.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.101 $ 79.101

Total Neto	$ 79.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.029
TOTAL OC	$ 94.130