1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-241-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 145859,39 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global 70 Resmas hoja oficio 20 Resmas hoja carta 45 Archivador oficio 10 Cajas de clips 10 Cajas visores 50 unidades 100 Carpetas carton simple 100 Sobres saco tamaño oficio 8 Set Lomos archivadores 12 Cajas corchetes 30 Tacos notas adhesivas 10 Banderitas separadoras 8 Tijeras oficina 25 Cajas archivo 10 Rollo papel plotter   $ 767.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.681 $ 767.681

Total Neto	$ 767.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.859
TOTAL OC	$ 913.540