1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-248-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA DELEGACIÓN PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 43760,61 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Global 40 KILOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE 2MT X 20 4 ESCOBILLONES MUNICIPAL 1 RUEDA CARRETILLA RODAMIENTOS 350X8 3 OVEROL POPLIN AZUL TALLA M 5 GUANTES CABRETILLA AMARILLO FORRO 6 METROS DE CORDEL VERDE 1 PINTURA DE TECHO NEGRA   $ 230.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.319 $ 230.319

Total Neto	$ 230.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.761
TOTAL OC	$ 274.080