1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-290-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-36-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 22005,8 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIAN Razón Social ADRIAN EDGARDO CENTURION R.U.T. 25.743.806-6 Sucursal ADRIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 5 Liquido limpia pisos aromatizado 1lt 4 Trapero piso con ojal reforzado 50x70 6 Desodorante ambiental en aerosol 4 Repuesto liquido limpiavidrios 6 Toalla de papel industrial (pack 2) 300mts c/u 2 Papel higiénico industrial(pack 6) 350mts c/u 10 Bolsas de basura 10 unidades 50x70x10 10 Bolsas de basura 10 unidades 70x90x10 4 Limpiador en crema x 750ml 4 Jabón liquido x 1L 2 Liquido lavalozas 4 Cloro gel x1L 4 Liquido limpiador piso flotante x 1L 14 Pastilla azul baño   $ 115.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.820 $ 115.820

Total Neto	$ 115.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.006
TOTAL OC	$ 137.826