1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario 1 Razón Social municipalidad de chile chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social municipalidad de chile chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 107543,253330096 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WASHINGTON FICA BURGOS Razón Social WASHINGTON FICA BURGOS R.U.T. 2.483.720-3 Sucursal WASHINGTON FICA BURGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 60,98 Litro FACTURA Nº 43973.   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.020 15101505 Diesel 138,47 Litro FACTURA Nº 43780, 43748, 43752.   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.851 $ 76.801 Diesel 309,91 Litro FACTURA Nº 43994, 43992, 44070.   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.467 $ 183.602 Diesel 461,29 Litro FACTURA Nº 43815, 43977, 43943, 43966, 43908, 43906, 43897, 43882.   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.397 $ 263.594

Total Neto	$ 566.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.543
TOTAL OC	$ 673.560