1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-362-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 26749,72 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL PACK DE 6 ROLLOS   $ 11.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.800 $ 115.800 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad LIMPIAVIDRIOS BIDONES DE 5 LTS.   $ 7.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.048 $ 14.048

Total Neto	$ 140.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.750
TOTAL OC	$ 167.538