1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-374-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 29297,62 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Global 1 AZUCAR BLANCA KG 1 CAFÉ FINA SELECCIÓN 200 GR 30 CAFÉ STICK 1.8 GRS 2 GALLETA TIPO OBLEAS 140 GR 2 GALLETAS CON MEMBRILLO 300 GR BOCADITOS 3 GALLETAS CUBIERTA DE CHOCOLATE 105 GR BON O BON 1 MAYONESA 394 GR 3 GALLETAS LIMON 140 GRS 4 PAN MOLDE BLANCO 580 GR 3 SERVILLETAS 50 UNID 3 TE VERDE, ROJO 20 UNID 3 GALLETA RELLENAS CON CREMA 126 GR TRITON 3 QUESO MANTECOSO LAMINADO 500 GR 3 JAMON PIERNA ARTESANAL 200 GR 5 SALAME 100 GR 3 PLATANO KG. 3 BANDEJA COCTEL RECTANGULAR 33 x 42 CM 3 BANDEJA COCTEL REDONDA 28 CM 1 CUCHARAS PLASTICAS CHICA 100 UNID 1 VASOS PLASTICOS 12 OZ 100 UNID 2 VASOS PLUMAVIT 3 AGUA MINERAL 1600 ML 3 JUGO 1,5 LTS.   $ 154.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.198 $ 154.198

Total Neto	$ 154.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.298
TOTAL OC	$ 183.496