1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-408-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DELEGACIÓN MALLIN GRANDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 30344,14 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 6 Bolsa basura Grande 100x110 10 Bolsa basura mediana 80x120 5 Bolsa basura pequeñas 50x70 1 Cloro litro 5 Poett limpia piso liquido 6 Desodorante ambiental 7 Guantes de goma para aseo 3 Lustra muebles 500cc 15 papel Higienico 50 mts 2 Escobillones 4 Paños de Sacudir 5 Cif de 250 cc 10 Cera Roja piso 5 Traperos 12 Virutilla piso 1 Caja de fosforos grandes 3 Jabón líquido de 1 lt 5 Cloro Gel Litro   $ 159.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.706 $ 159.706

Total Neto	$ 159.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.344
TOTAL OC	$ 190.050