1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-412-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DELEGACIÓN PUERTO BERTRAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 11186,06 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 3 escobillones 3 traperos 3 Paños para sacudir 6 Papel higiénico 2 Cloro litro 2 Cloro gel litro 1 Quix loza 2 Paquetes fósforos 3 Toalla nova 4 Bolsas basura papelero 4 Bolsas basura mediana 3 Desodorante ambiental 3 Pastillas desinfectantes 2 Lustra muebles 2 cif 2 Jabones líquidos 2 Desinfectante piso poett   $ 58.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.874 $ 58.874

Total Neto	$ 58.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.186
TOTAL OC	$ 70.060