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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4609-413-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS ASEO ELEAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4610-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
58548,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-09-2024 |
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Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Razón Social |
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.516.366-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
| Papel facial | 30 | Unidad | TOALLITAS DESINFECTANTES CON CLORO 258 GRS. (ENVASE)
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$ 3.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.180
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$ 93.180
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47121701
| Bolsas de basura | 80 | Paquete | BOLSAS GRANDES P/BASURA 70 x 90 x 20 UNID. (PQ)
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$ 2.264,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.120
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$ 181.120
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47121701
| Bolsas de basura | 25 | Paquete | BOLSAS P/BASURA 50 x 55 x 20 UNID. (PQ)
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$ 1.354,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.850
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$ 33.850
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Total Neto
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$ 308.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.548
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$ 366.698
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.