1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-417-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA BERTRAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 12418,59 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Global 1 OVEROL POPLIN TALLA XXL 1 OVEROL POPLIN TALLA L 2 KILOS CLAVOS 2 1/2" 3 KILOS CLAVOS 3" 3 KILOS CLAVOS 4" 1 ALARGADOR DE 3 METROS 1 JARRO ENLOZADO 10 CM ACERO INOXIDABLE 4 PARES DE GUANTES DESC REFORZADO CORTO 2 RUEDAS DE CARRETILLA   $ 65.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.361 $ 65.361

Total Neto	$ 65.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.419
TOTAL OC	$ 77.780