1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-433-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SUPLEMENTO ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 7156,16 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Tarro ENSURE SABOR VAINILLA 850 GRS.   $ 18.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.664 $ 37.664

Total Neto	$ 37.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.156
TOTAL OC	$ 44.820