1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-479-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS NO PERECIBLES ELEAM NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 175330,29 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Global 6 ARVEJAS PARTIDAS 30 ACEITE VEGETAL 25 ARROZ 10 AVENA INSTANTANEA 22 CAFÉ INSTANTANEO 50 CHOLGAS EN TARRO 10 COCHAYUYO 12 ENDULZANTE 250ML 15 FIDEOS CABELLO DE ANGEL 30 FIDEOS SURTIDOS 4 GARBANZOS 100 HARINA DE TRIGO 25 JUGO DE LIMON 500 ML. 6 LENTEJAS (KG) 10 LEVADURA INSTANTANEA 20 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 10 PIMENTON EN POLVO 100 GRS. 6 POLVO HORNEAR EN TARRO 100 GRS. 6 POROTOS (KG) 10 SAL FINA (KG) 30 SALMON EN TARRO 425 GRS. 7 SEMOLA 250 GRS. 10 CHIA 500 GRS. (PQ) 25 TALLARINES DE PASTAS 400 GRS. (PQ) 8 TE HIERBAS SURTIDAS 50 UNID. 9 TE EN CAJA 100 UNID   $ 922.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.791 $ 922.791

Total Neto	$ 922.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.330
TOTAL OC	$ 1.098.121