1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-480-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO ELEAM NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 155236,84 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 1 Global 15 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS AROMAS 291 GRS. 20 BOLSAS GRANDES P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID. (PQ) 20 BOLSAS P/BASURA 50 x 55 x 20 UNID. (PQ) 30 CLORO GEL AROMA LIMON (LT) 25 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO FLOTANTE 500 ML 20 CLORO ROPA COLOR (LT) 15 CLORO ROPA BLANCA (LT) 20 DESINFECTANTE PARA PISO (LT) 10 DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 G/360 CM3 7 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA (5 LTS) 8 ESPONJA PARA LAVAR LOZA 3 GUANTES DE GOMA MULTIUSO TALLA "M" 3 LAVALOZA 750 ML 5 LIMPIA VIDRIOS 500 CC 2 PAÑO DE PISO NIDO DE ABEJA DE ALGODÓN 70 x 45 CM 3 PILAS AAA (PACK DOBLE) 2 PILAS 9V 3 PINZAS MADERA PARA ROPA 24 UNID. 16 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ROLLO 20 TOALLA PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL 6 VIRUTILLA OLLA DORADA 10 PAÑOS MULTIUSO 3 LIQUIDO DESENGRASANTE 500 ML   $ 817.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.036 $ 817.036

Total Neto	$ 817.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.237
TOTAL OC	$ 972.273