1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-486-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO POR CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 102047,1 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global 30 LITROS CLORO 06 PALAS PLÁSTICAS 30 DESODORANTES AMBIENTALES 30 LUSTRA MUEBLES 30 BOLSAS BASURA 110x120 10 PAQUETES FÓSFOROS 50 ROLLOS CONFORT CHICO 30 POETT 10 QUIX 20 CERAS INCOLORAS 10 DISPENSADORES JABÓN LÍQUIDO 10 JABÓN LÍQUIDO 10 ALCOHOL GEL   $ 537.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.090 $ 537.090

Total Neto	$ 537.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.047
TOTAL OC	$ 639.137