1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-515-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA DELEGACIÓN GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 11288,2344 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global 04 limas motosierra 1 caiman 3 overol 5 par de guantes 1 1/2 clavos 4"   $ 59.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.412 $ 59.412

Total Neto	$ 59.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.288
TOTAL OC	$ 70.700