1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-533-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4609-189-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 229387 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elecmotor Razón Social EDUARDO SEBASTIAN VALDES PEREZ INSTALACIONES VALGO R.U.T. 76.032.460-4 Sucursal Elecmotor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141731 Boquillas 250 Unidad BOQUILLA SERIE VAN 15   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.500 $ 612.500 21101801 Aspersores 100 Unidad CUERPO ASPERSOR 1802   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 21101801 Aspersores 100 Unidad ASPERSOR DE ARBUSTO RAIN BIRD 360° BOQUILLA SERIE 15   $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800

Total Neto	$ 1.207.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.387
TOTAL OC	$ 1.436.687

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.182.802-7 Ver adjunto