1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-545-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 4464,24 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Global 18 SOBRE OFICIO 19 SOBRES GRANDES 21 SOBRE AMERICANO 2 CARPETAS PLASTIFICADAS 2 RESMA HOJA DE OFICIO   $ 23.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496

Total Neto	$ 23.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.464
TOTAL OC	$ 27.960