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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4609-554-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTO NO PERECIBLES ELEAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4610-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
34224,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2025 |
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Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Razón Social |
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.516.366-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50151513
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 1 | Global | 5 LTS. ACEITE VEGETAL
5 ALIÑO COMPLETO 50 GRS.
5 KGS. ARROZ
3 ENDULZANTE 250ML
8 PAQ. FIDEOS SURTIDOS 400 GRS.
75 KGS. HARINA DE TRIGO
5 JUGO DE LIMON 500 ML.
12 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 550 GRS.
10 SALMON EN TARRO 425 GRS.
3 TE HIERBAS SURTIDAS 100 UNID.
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$ 180.128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.128
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$ 180.128
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Total Neto
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$ 180.128
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.224
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$ 214.352
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.