1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-555-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-48-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 34663,03 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO HERNAN Razón Social COMERCIAL BENJA R.U.T. 10.899.928-4 Sucursal ALFONSO HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 15 DISCOS CORTE 7" 10 SOLDADURA 6011 1/8 10 TIRA FIERRO ESTRIADO 12 MM 1 GALON ANTICORROSIVO ROJO 2 GALON OLEO BLANCO 3 AGUARRAS LITRO 2 RODILLO 12 CM 4 BROCHA 3"   $ 182.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.437 $ 182.437

Total Neto	$ 182.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.663
TOTAL OC	$ 217.100