1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-591-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 31884,85 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO HERNAN Razón Social COMERCIAL BENJA R.U.T. 10.899.928-4 Sucursal ALFONSO HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global 1 VENTANA ALUMINIO 120X100 1 VENTANA PVC 1X1 BLANCO 1 ROLLO LANA VIDRIO 80 MM ROLLO 1,20X9,6 2 SILICONAS BLANCAS 300 ML 55 UNIDADES TORNILLOS AUTOPERFORATES FRAMER P/BROCA 7X7/16   $ 167.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.815 $ 167.815

Total Neto	$ 167.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.885
TOTAL OC	$ 199.700