1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-60-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario 1 Razón Social municipalidad de chile chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social municipalidad de chile chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 139273,359157338 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WASHINGTON FICA BURGOS Razón Social WASHINGTON FICA BURGOS R.U.T. 2.483.720-3 Sucursal WASHINGTON FICA BURGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 826,82 Litro FACTURA Nº45396, 45346, 45293, 45292, 45278, 45265, 45276, 45223, 45178, 45154, 45141.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.226 $ 500.261 Bencina 121,13 Litro FACTURA Nº 45127, 45314.   $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.031 $ 89.066 Bencina 200 Litro FACTURA Nº 45372   $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.600 $ 143.691

Total Neto	$ 733.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.273
TOTAL OC	$ 872.291