1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-626-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA POR CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 163120,5879 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Global 7 ESMALTE AL AGUA BLANCO 9 PINTURA LATEX BLANCO 26 MALLA CERCO 1.85X3m CERCO 1G9 GALVANIZADO 26 PERFIL L30X30X3mm 8 BROCHA 4" 8 RODILLO CHIPORRO 23 CMS 5 SOLDADURA E6011 3/32 1 PECHERA SOLDADOR 1 GUANTES MOSQUETERO SOLDADOR   $ 858.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.529 $ 858.529

Total Neto	$ 858.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.121
TOTAL OC	$ 1.021.650