1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-635-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA POR CONVENIO DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 23726,5293 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global 100 ML GUIA ELECTRICA 2 HUINCHA AISLADORA NEGRA 1 CAJA CHUKI HEMBRA c/3 SALIDAS 1 ENCHUFE MACHO 10 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2" 2 DISCOS DE DESBASTE DE 4 1/2" 8 PINTURA LATEX COLOR BLANCO   $ 124.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.876 $ 124.876

Total Neto	$ 124.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.727
TOTAL OC	$ 148.603