1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-639-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 3442,8 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 2 Unidad LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS C/GATILLO 500 ML OSO   $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350 10191704 Matamoscas 2 Unidad MATA MOSCA EN AEROSOL RAID   $ 4.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550 47131603 Esponjas 12 Unidad ESPONJA LOZA CLOROX   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220

Total Neto	$ 18.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.443
TOTAL OC	$ 21.563