1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-675-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA FRIL "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LOS ARRIEROS, CHILE CHICO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4610-34-H218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 184699,1596 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global 16 OVEROLES 16 PARES GUANTES 16 ANTIPARRAS 03 LITROS PROTECTOR SOLAR 16 PARES ZAPATOS SEGURIDAD 16 CHALECO REFLECTANTE AMARILLO 01 MASCARILLA PARA SOLDAR 16 TRAJES PARA LLUVIA 16 JOCKEY LEGIONARIO 01 PAR GUANTES SOLDAR   $ 972.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.101 $ 972.101

Total Neto	$ 972.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.699
TOTAL OC	$ 1.156.800