1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN POLERAS NIÑOS POR CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-79-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 30336,1334 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social marco ossa Carrasco R.U.T. 15.968.917-4 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Global 10 POLERA ALGODÓN BLANCO T S 10 POLERA ALGODÓN BLANCO T M 20 ESTAMPADO LOGO TIPO INSIG. MUNICIPALIDAD CH CH 20 ESTAMPADO ESPALDA MUNICIPALIDAD CH CH   $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000