1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-703-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA FRIL "MEJORAMIENTO PLAZOLETA PUERTO BERTRAND" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4610-34-H218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 74818,4869 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global 08 ZAPATOS SEGURIDAD 08 OVEROLES 08 JOCKEY LEGIONARIO 08 GUANTES CABRETILLA 08 ANTIPARRAS SEGURIDAD 01 LITRO BLOQUEADOR SOLAR   $ 393.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.782 $ 393.782

Total Neto	$ 393.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.818
TOTAL OC	$ 468.600