1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-736-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DELAGACION PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 43008,59 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 6 TOALLAS ABSORBENTES 15 LIMPIADOR LIQUIDO POET 900 ML 20 CLORO GEL LITRO 8 PAÑOS SACUDIR 40 PAPEL HIGIENICO 40 METROS 4 ESCOBILLONES 4 CIF 250 ML 4 LUSTRA MUEBLES 500 ML 15 CLORO 1 LITRO 5 DESODORANTES AMBIENTALES 900 CC 8 GUANTES GOMA 2 PASTILLAS INODORO CAJA 2 JABON LIQUIDO 1 LITRO 5 TRAPEROS 10 BOLSA BASURA MEDIANA 80X120 10 BOLSA BASURA GRANDE 100X110 10 BOLSA PAPELERO 50X70   $ 226.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.361 $ 226.361

Total Neto	$ 226.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.009
TOTAL OC	$ 269.370