1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-749-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO PO $ 182.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.710 $ 182.710

Total Neto	$ 182.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 182.710

Justificación de exención de impuesto