1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-780-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POR CONVENIO DELEGACIÓN PUERTO BERTRAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-45-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 68665,04183 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social daniel quilodran castillo R.U.T. 14.490.672-1 Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global 1 ADHESIVO CERÁMICO 3 K FRAGUE BLANCO 1 ESPACIADORES 2 PUERTA TERCIADO 80x200 CM 2 MARCO DE PUERTA PINO 2 CERRADURAS 6 BISAGRAS 4" 10 K CLAVO 4" 18 PINO 2x3x3,2 MTS 7 YESO CARTON 10 mm 4 BROCHAS 4" 3 RODILLOS CHIPORRO 11 GUARDAPOLVOS DE 3 MTS 12 CORNISAS 1/2 1 K PUNTILLAS 12 CAJAS CERÁMICA DE MURO 30x20 BLANCO   $ 361.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.395 $ 361.395

Total Neto	$ 361.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.665
TOTAL OC	$ 430.060