1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-802-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CANASTAS ALIMENTOS PREMIOS ACTIVIDAD DECORA TU CASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 65696,889 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIC Razón Social ERIC QUEZADA R.U.T. 9.014.674-2 Sucursal ERIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Global 4 Café 170 grs 8 Caja te 20 unidades 8 Azúcar 12 Yerba mate 4 Aceite 4 Levadura 8 Mermelada 8 Jurel 24 Fideos 4 Arroz 24 Salsa de tomate 4 Lentejas 4 Porotos 4 Trigo mote 8kg Costillar 5kg Longaniza 10kg Chuleta de cerdo 10kg Truto entero de pollo 8kg Lomo liso 4 Carbón 4 Bebida 3 litro 4 Malla de papas 4 Huesillo 4 Crema 4 Durazno   $ 345.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.773 $ 345.773

Total Neto	$ 345.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.697
TOTAL OC	$ 411.470