1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-821-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO DELEGACIÓN PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 36866,3859 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 12 CLORO GEL 11 POET LIMPIADOR LIQUIDO 10 DESODORANTE AMBIENTAL 10 BOLSA BASURA GRANDE 100x110 05 LIMPIA VIDRIO 500 ml 10 BOLSA BASURA MEDIANA 80x120 10 BOLSA BASURA PAPELERO 50x70 04 PAQ FOSFOROS 05 PAÑOS SACUDIR 02 JABON LIQUIDO 1 lts 10 PASTILLAS INODORO CAJA 15 TOALLAS ABSORVENTES 02 CIF 50 ml 40 PAPEL HIGIÉNICO 50 mts 06 PARES GUANTES GOMA   $ 194.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.034 $ 194.034

Total Neto	$ 194.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.866
TOTAL OC	$ 230.900