1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR CONVENIO DE SUMINISTRO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 124806,06 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global SEGÚN VALES Nº 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111.   $ 656.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.874 $ 656.874

Total Neto	$ 656.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.806
TOTAL OC	$ 781.680