1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-919-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACADEMIA DANZA MUNICIPAL SHOW GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 12007,62 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Jacqueline Razón Social Loreto Vargas Reyes R.U.T. 17.445.848-0 Sucursal Loreto Jacqueline Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 46 MUFFINCITOS DE VAINILLA Y CHISPAS DE CHOCOLATE 46 ALFAJORES 46 MINI SANDWICH MIGA DE QUESO-JAMÓN 10 JUGOS NÉCTAR ANDINA O SIMILAR 1,5 lts   $ 63.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.198 $ 63.198

Total Neto	$ 63.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.008
TOTAL OC	$ 75.206