1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-930-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PAPEL ASPIRADORAS POR CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4609-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 2462,97 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121607 Accesorios o suministros de limpiador de succión 1 Kit 1 KIT BOLSA DE PAPEL 8x10 UNIDADES   $ 12.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.963 $ 12.963

Total Neto	$ 12.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.463
TOTAL OC	$ 15.426