1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-950-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANGUERAS LUMINOSAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-77-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 296884,5 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 1 Global 1 CINTA AISLADORA 23 3M 1 CUCHILLO CARTONERO STANDARD 1 GUANTES DIELECTRICO 1 GUANTE MOSQ PROTEC/DIELECTRICO 3 FIGURAS LED NAVIDEÑAS 10 PUNTAS PH 2 MAGNÉTICAS 20 MANGUERAS LUMINOSAS LED 15 M 200 AMARRAS PLÁSTICAS 80 CMS 300 ABRAZADERAS 16 MM 1000 TORNILLO DRYWALL 6X1 48 AMPOLLETA SODIO 70W E27   $ 1.562.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.550 $ 1.562.550

Total Neto	$ 1.562.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.884
TOTAL OC	$ 1.859.434