1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-977-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA DEPENDENCIAS DELEGACIÓN GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 20952,6889 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global 1 Candado 264 tricircle 1.1/2- mm 4 Pilas Grandes Duracel 2 Cadena moto Sierra 2 Lima moto Sierra 4,8 3/16 1 Barniz Marino Natural Soquina 2 Brocha Vulcan Cobra 4” 9 Pares Guantes Reforza Corto 1 Papel Fieltro 2 Overol Poplin 2 Kg Clavo Techo 1 ¼ Caja 1 Pintura Spay Negro Brillante Supercoet   $ 110.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.277 $ 110.277

Total Neto	$ 110.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.953
TOTAL OC	$ 131.230