1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-980-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DELEGACIÓN PUERTO GUADAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 35274,5374 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina MAGDALENA Razón Social Cristina Maturana Lagos R.U.T. 10.967.847-3 Sucursal Cristina MAGDALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 10 Limpiador Liquido Poet 10 Guantes Goma 10 Bolsa Basura Grande 100x110 10 Bolsa basura Papelero 50x70 10 Bolsa Basura Mediana 80x120 5 Pastillas Inodoro 8 Toalla Absorbente 7 Lava Loza 5 Cif 50 ml 7 Traperos 5 Limpia Vidrios 500 ML   $ 185.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.655 $ 185.655

Total Neto	$ 185.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.275
TOTAL OC	$ 220.930