1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4610-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4610-56-CO19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4610-56-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 81580,49 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global Convenio de Suministro Materiales de Ferretería y Eléctricos DAEM. CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DAEM $ 429.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.371 $ 429.371

Total Neto	$ 429.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.580
TOTAL OC	$ 510.951