1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4610-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA SISTEMA DE RIESGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-86-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 1462258,62 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipro Integral Razón Social DIPROMERC SPA R.U.T. 78.005.746-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipro Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 1 Global MATERIALES RIEGO SEGUN LISTADO ADJUNTO A LAS BASES MATERIALES RIEGO SEGUN LISTADO ADJUNTO A LAS BASES $ 7.696.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696.098 $ 7.696.098

Total Neto	$ 7.696.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.462.259
TOTAL OC	$ 9.158.357